Использование

Цель этой операции состоит в отражении в системе факта приобретения НМА с выполнением всех необходимых проводок относительно кредитора (поставщика).

2. Предпосылки

Для выполнения бизнес-операции по покупке НМА относительно кредитора в системе SAP ERP должна быть выполнена операция создания карточки закупки.

3. Процедура

Последовательность шагов

Меню SAP Easy Access	Учет и отчетность Финансы Основные средства Проводка Поступление Покупка F-90 — Относительно кредитора
Код транзакции	F-90

На Экране Поступления ОснСр / Закупку с кредитор: Данные заголовка введите следующие данные:

Имя поля	Описание	Действие пользователя и значения
Дата документа	Дата оприходования. Может отличаться от даты проводки
Дата проводки	Дата, которой необходимо выполнить проводку
Вид	Вид документа служит для классификации бухгалтерских документов, сопровождающих проводку	KR – счет от кредитора AA – проводка по ОС
БЕ	Соответствует PLC GMSM	1000
Валюта		BYR –Белорусский рубль
КП	В поле «Код проводки» указывается Код для следующей позиции, который определяет: Тип счета; Тип проводки (дебет или кредит); Вид экрана ввода	31: Кредитор; Кредит; Счет-фактура;
ВДв	В поле указывается вид движения ОС, для которого выполняется проводка	100 — Поступление через покупку
Счет	Счет кредитора	Выбрать одного из списка кредиторов

На Экране Счет от кредитора: Добавить Позиция кредитора последовательно введите следующие данные:

Имя поля	Описание	Действие пользователя и значения
Сумма	Сумма с НДС (если платеж с НДС)
Расчет налога	Индикатор для указания необходимости в расчете налога	۷
Услов Платежа	Проставляется автоматически из основной записи кредитора	Например, К100
Базовая дата	Соответствует дате проводки	Необходимо проставить, если поле не заполнено

Имя поля	Описание	Действие пользователя и значения
Код НДС	Поле для выбора кода налога	О1 — Вход. НДС (0%), О3 — Вход. НДС (18%)
КП	В поле «Код проводки» указывается Код для следующей позиции, который определяет: Тип счета; Тип проводки (дебет или кредит); Вид экрана ввода	70: Счет ОС; Дебет; ОснСред/дебет
Счет	Счет, указанный в выборе счета ОС для класса НМА в закупке	Выбирается из справочника 08*
ВДв	В поле указывается вид движения НМА, для которого выполняется проводка	100 — Поступление через покупку

На Экране Счет от кредитора: ввод: Добавить Позиция основного средства последовательно введите следующие данные и нажмите

Ввод (Enter).

Имя поля	Описание	Действие пользователя и значения
Сумма	Сумма с НДС (если платеж с НДС)	Та же сумма, что была введена в предыдущем окне

Для просмотра позиций проводки выберите в меню пиктограмму , а затем на панели меню Документ Моделирование просмотрите сформированные проводки по покупке НМА, в т.ч. сумму НДС.