SD003-ИП-2010 Реализация продукции по РБ (схема с дотацией)

Бизнес -процесс

SD003-ИП-2010 Реализация продукции по РБ (схема с дотацией)

Инструкция пользователя

Шаги процесса

Создание заказа клиента

Установка пользовательского статуса

Проверка актуализации текстов заказа

Создание счета на предоплату :

Печать счета на предоплату

Проверка доступности

Снятие блокировки поставки в заказе

Создание исходящей поставки по заказу

Разделение поставки

Вывод выходных документов поставки на печать

Комплектование поставки

Проводка отпуска материалов

Фиксирование бланка товарной накладной

Фактурирование

Вывод выходных документов фактур на печать

Деблокирование счета-фактуры для бухгалтерии

Назначение инструкции

Данная инструкция определяет последовательность шагов сбыта продукции производства PLC « GMSM».

Предпосылки

Данный бизнес-процесс предназначен для отражения сбыта продукции производства PLC «GMSM».

Организационные данные

Сбыт продукции РБ Сбытовая

организация

Вид заказа Канал сбыта Сектор
Машины ZGZ 10
ТНП 20
Запчасти 25

Описание шагов процесса

Создание заказа клиента

Описание процедуры

Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP ECC Логистика Сбыт Продажа Заказ Создать
Код транзакции VA01

Для быстрого вызова транзакции VA01 имеется возможность вручную ввести необходимую транзакцию:

На экране Создать заказ клиента 1-й экран введите вид заказа, для этого поставьте курсор в поле вид заказа и нажмите кнопку

На экране Создать заказ клиента:1-й экран аналогичным образом заполнить остальные поля: сбытовую организацию, канал сбыта, сектор сбыта, отдел сбыта, затем нажать клавишу ВВОД.

На экране Создать бесплатная поставка Обзор необходимо заполнить следующие поля:

Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
Заказчик <введите заказчика>
Получатель Материал <введите получателя> Если отличается от заказчика
ТребДатаПоставки <введите трб дату поставки>
Материал <выбранный материал>
Количество заказа <количество материала>
Инкотермс «условия поставки»

Для заполнения поля Заказчик необходимо поставить курсор в поле и нажать на кнопку-подсветку .

После чего система предложить несколько вариантов поиска дебитора: общие данные, по группам сбыта, по адресным атрибутам, по группам счетов.

Выбрав нужный вариант поиска необходимо ввести в поле известные данные и нажать кнопку выполнить. В появившемся окне необходимо выбрать нужного дебитора и нажать клавишу «выполнить» .

В случае если Заказчик является Получателем материала необходимо вручную ввести номер дебитора в поле Получатель. В случае если Получатель отличен от Заказчика, то необходимо, установив курсор в поле Получатель, осуществить поиск, повторив указанные выше операции.

Установив курсор в поле ТрбДатаПоставки, введите требуемую дату поставки.

Установив курсор в поле Условие платежа и нажав на кнопку , необходимо

выбрать условие платежа.

Переходим к заполнению материала. Для этого установив курсор в поле Материл необходимо нажать кнопку . После чего система предложит несколько вариантов поиска нужного материала.

Например, во вкладке Поиск продажного материала по наименованию необходимо в поле КрТекстМатериала необходимо ввести полное наименование материала либо часть с использованием «*» (Молотил*) и нажать кнопку выполнить ; либо в поле Материал необходимо ввести полное обозначение нужного материала или часть с применением «*» (КЗК010000*) и нажать кнопку выполнить .

Из предлагаемого списка необходимо выбрать нужный материал и нажать кнопку выполнить . Причем при выполнения данного шага необходимо обратить внимание, чтобы выбираемый материала соответствовал каналу быта заказа на поставку.

После чего необходимо, установив курсор в поле Количество заказа указать необходимое количество заказа. После чего нажать клавишу Ввод.

 

В результате системой в текущий заказ будут скопированы все основные записи условий для данного материала.

Для проверки условия необходимо на экране Создать заказ: обзор, используя путь меню Перейти к Позиция Условия и нажав нижней части экрана кнопку Условия позиции перейти к экрану Создать заказ: данные позиции.

На экране Создать заказ: данные позиции во вкладке Условия, выбрать вид условия ZDTS — ДотацияБезНДС(сумма) или ZDTP — Дотация (процент). Для этого необходимо поставить курсор в поле вид условия нажать на кнопку подсветку .

Из предлагаемого системой списка выбрать вид условия и нажать кнопку «выполнить» . Для актуализации выбраного вида условия необходимо нажатьклавишу «Ввод».

После того как выбранный вид условия появится в списке условий необходимо установить курсор в поле «Сумма» и вручную ввести размер дотации в % или в суммовом выражении, в зависимости о т выбранного вида условия. После чего нажать клавишу «ввод».

Для заполнения всех обязательных полей необходимо используя путь: Перейти к Заголовок Тексты, на уровне данных заголовка во вкладке Тексты проверить тексты на корректность. При необходимости внести изменения.

На экране Создать заказ клиента: Данные заголовка необходимо проверить правильность заполнения обязательных для заполнения на данном этапе полей. При необходимости актуализировать их.

Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
Цель приобретения Введите Цель приобретения
Обоснование цены Введите Обоснование цены
Цены сформированы на условиях Введите Цены сформированы на условиях
Номер счета-фактуры Введите Номер счета-фактуры

После заполнения обязательных полей, нажать кнопку «Назад»

На уровне заголовка Перейти к-заголовок-доп.данные В, необходимо ввести ключи и счета банка дебитора и поставщика и комитета, выбрав их из выпадающего списка.

Проверив правильность введенных данных, на экране Создать заказ на экспорт необходимо нажать кнопку «сохранить» :

Подтвердить информационное сообщение системы:

В результате в системе создан заказ клиента, о чем система выдает в левом нижнем углу экрана информационное сообщение с номером созданного заказа:

Установка пользовательского статуса

В этой операции ответственный пользователь изменяет статус документа, для актуализации состояния его регистрации.

Схема статусов документа построена таким образом, что каждый ответственный пользователь устанавливает соответствующий статус и тем самым указывает на текущее состояние подготовки договора.

Данный пункт сценария выполняется неоднократно в указанных шагах:

  • Установка пользовательского статуса «Зарегистрирован»
  • Установка пользовательского статуса «Согласован»
  • Установка пользовательского статуса «Присвоен номер»
  • Установка пользовательского статуса «Подписан клиентом»
  • Установка пользовательского статуса «Передан в банк»
  • Установка пользовательского статуса «Зарегистрирован банком»
  • 1.Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:
Меню SAP ECC ЛогистикаСбытПродажаЗаказИзменить
Код транзакции VA02

Или 1.2.

.На экране Изменить заказ клиента — первый экран введите следующие данные:

Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
Документ сбыта <Введите номер заказа клиента>

3. Выберите в меню пункт Перейти к – Заголовок — Статус

После появится окно:

На экране Изменение статуса необходимо выбрать соответствующий статус и актуализировать его двойным кликом. Затем при помощи кнопки «Назад» , необходимо вернутся к экрану Изменить заказ Клиента — Данные Заголовка.

Для выхода в главное меню необходимо нажать кнопку «Выход» .

При установке статуса «REG» сотрудником Юридического отдела в поле «Версия» заголовка заказа вписывается номер регистрации в юридическом отделе.

Замечание 2:

При установке статуса «NOM» сотрудником по функции в поле «№ Заказа на Поставку» заголовка заказа вписывается номер договора.

Замечание 3:

При установке статуса «GOT» сотрудником по функции в поле «Дата заказа на Поставку» заголовка заказа вписывается дата договора.

При установке статуса «GOT» сотрудником по функции в текстах заказа заполняются поля: «Номер паспорта сделки» «Дата паспорта сделки» и заголовка заказа вписывается дата договора.

Замечание 4:

Статус «VBNK» устанавливается после того, как документы по договору передаются в банк для регистрации паспорта сделки

Статус «RBNK» устанавливается после того, как документы зарегистрированы в банке.

Результат

Выполнена актуализация статуса заключения договора по данному заказу клиента.

Проверка актуализации текстов заказа

Проверка актуализации текстов заказа проводится после активации статусной схемы заказа, перед снятием блокировки поставки и непосредственным созданием исходящей поставки.

Описание процедуры

Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:-

Меню SAP ECC Логистика Сбыт Продажа Заказ Изменить
Код транзакции VA02

2. Для быстрого вызова транзакции VA02 имеется возможность вручную ввести необходимую транзакцию:

На экране Изменить заказ клиента 1-й экран введите номер заказа и нажмите клавишу «ввод».

В результате номер выбранного заказа появится в поле заказ на экране Изменить заказ клиента 1-й экран, после чего необходимо нажать клавишу «Ввод».

На экране Изменить заказ Клиента, используя путь меню: Перейти к Заголовок Тексты, перейти к экрану: Изменить заказ Клиента- Заголовок подробно.

На экране Изменить заказ Клиента — Данные Заголовка, во вкладке Тексты для актуализации текстов заказа необходимо нажать кнопку сохранить

Результат: проведена проверка актуализации текстов заказа.

На закладке Дополнительные данные B заполните атрибуты банка дебитора, отправляющего нам оплату и банка «GMSM». Реквизиты банков должны быть указаны в письме заказчика (договоре), их необходимо выбрать из предложенного системой перечня:

Создание счета на предоплату :

 

Предпосылки:

Создание требования авансового платежа возможно, если условиями договора (заказа) предусмотрена полная, либо частичная предоплата.

Описание процедуры

  1. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:
Меню SAP ECC
Код транзакции ZF04

2. Для быстрого вызова транзакции ZF04 имеется возможность вручную ввести необходимую транзакцию:

2.На экране Рабочий список счетов на предоплату в поле Торговый документ введите номер заказа, и нажмите кнопку выполнить .

На экране Создать фактуру необходимо выбрать документ для обработки и нажать кнопку .

На экране Создать фактуру укажите количество для выставления по предоплате и нажмите кнопку .

После чего необходимо нажать кнопку выполнить .

На экране Счет на предоплату : обзор позиций фактуры, используя путь меню Перейти к Заголовок Условия цены заголовок необходимо проверить выставляемую сумму.

После чего необходимо нажать кнопку сохранить .

В левой нижней части экрана система выдаст информационное сообщение

Результат

В систему введен счет на предоплату.

Печать счета на предоплату

  1. Предпосылки:

Вывод фактуры возможен, если в системе по заказу создано требование авансового платежа.

Описание процедуры

  1. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:-
Меню SAP ECC Логистика Сбыт Продажа Заказ Изменить
Код транзакции VF31

Для быстрого вызова транзакции VF31 имеется возможность вручную ввести необходимую транзакцию:

На экране Выходные документы фактур, установив курсор в поле вид выходного документа нажмите кнопку подсветку и выберите из предлагаемого списка вид выходного документа фактуры.

В разделе данные фактуры установите галку в поле по заказуе и нажмите клавишу «выполнить» .

На экране выходные документы фактур необходимо выбрать (установив галку) соответствующую фактур и нажать кнопку просмотр перед печатью .

В окне печать необходимо заполнить поле устройство вывода и нажатием кнопок

или подтвердить необходимую операцию.

Для выхода в главное меню необходимо два раза нажать кнопку «Выход» .

Проверка доступности

Проверка доступности может быть произведена после установки пользовательского статуса «Зарегистрирован в банке».

Описание процедуры

Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:-

Меню SAP ECC Логистика Сбыт Продажа Заказ Изменить
Код транзакции VA02

2. Для быстрого вызова транзакции VA02 имеется возможность вручную ввести необходимую транзакцию:

2.На экране Изменить заказ клиента 1-й экран введите номер заказа и нажмите клавишу «ввод».

В результате номер выбранного заказа появится в поле заказ на экране Изменить заказ клиента 1-й экран, после чего необходимо нажать клавишу «Ввод».

2. Выделите все позиции материала с типом позиции ZTAN.

3. Нажмите на кнопку . Перейдите на закладку Партии поставки. В поле Тип выберите Ограничение CP

4. После того убедитесь в поле БлокирПоставка – чтобы было пусто, если нет то выберите пустое значение.

5.Нажмите на кнопку проверки доступности .

После перехода к экрану Изменить заказ — Обзор необходимо сохранить заказ нажатием на кнопку «сохранить». .

В результате проведена проверка доступности материала.

При проверке доступности система может подтвердить доступное количество материала в меньшем количестве, чем требуется, тогда возможна частичная отгрузка или необходимо ожидать поступление требуемого материала на склад.

Для выхода в главное меню необходимо нажать кнопку «Выход» .

Снятие блокировки поставки в заказе

Предпосылки:

Снятие блокировки поставки возможно после того как устранены причины блокировки и актуализированы тексты в заказе

Описание процедуры

  1. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:-
Меню SAP ECC Логистика Сбыт Продажа Заказ Изменить
Код транзакции VA02

Для быстрого вызова транзакции VA02 имеется возможность вручную ввести необходимую транзакцию:

2.На экране Изменить заказ клиента 1-й экран введите номер заказа и нажмите клавишу «ввод».

На экране Изменить заказ Клиента, необходимо выделить позицию или позиции которые необходимо разблокировать, используя путь меню: Перейти к Позиции Партии поставки, перейти к экрану: Изменить заказ Клиента — Данные позиции.

На экране Изменить заказ Клиента — Данные позиции.во вкладке Партии поставки в поле БлокировкаПоставки установив курсор в поле заменить условие блокировки на пустое поле.

Далее, на экране Изменить заказ Клиента — Данные позиции, во вкладке Партии поставки используя путь меню Перейти к Следующая позиция или клавиши (Ctrl+F7) необходимо перейти к следующей позиции и аналогичным образам снять блокировку поставки в заказе клиента.

Существует возможность быстрого изменения блокирования поставки. Для этого необходимо, предварительно выделив позицию или позиции, на экране Изменить заказ Клиента: обзор, используя путь меню Обработать Быстрое изменение Блокировка поставки снять блокировку с партии поставки.

В окне Изменить блокирование поставки подтвердить пустые поля нажатием кнопки «выполнить» .

В левой нижней части экрана система выдаст информационное сообщение:

, после чего нажатием кнопки сохранить необходимо «сохранить» изменения в заказе.

Результат: Выполнено снятие блокировки партии поставки в заказе клиента, партия поставки готова к обработке поставки.

Создание исходящей поставки по заказу

  1. Предпосылки

Создание исходящей поставки возможно при условии, что в заказе клиента активированы все пользовательские статусы, в заказе снята блокировка поставки, и проведена проверка доступности материала на складе

Описание процедуры

  1. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:
Меню SAP ECC Логистика Оперативная логистика Процесс отпуска материалов Отпуск материалов к исходящей поставкеИсходящая поставка СоздатьГрупповая обработка документов для отгрузки Заказы клиента.
Код транзакции VL10A

2. Для быстрого вызова транзакции VL10A имеется возможность вручную ввести необходимую транзакцию:

2.На экране Заказы клиента — быстрый просмотр введите пункт в поле Пункт отгрузки/приемки а в поле ДатаСозданияПоставки требуемый интервал дат. После этого нажать кнопку выполнить .

Для поиска нужного пункта отгрузки/приемки необходимо поставить курсор в поле Пункт отгрузки/приемки и нажать кнопку подсветку . Из предлагаемого системой списка выбрать требуемый пункт отгрузки и нажать клавишу выполнить .

На экране Подлежащие отгрузке операции: заказы клиента, быстрый просмотр из предлагаемого системой списка выбрать нужный заказ на поставу и нажать кнопку «Диалог».

Подтвердить номер счета фактуры нажатием кнопки «выполнить» .

На экране Исходящая поставка Создать: обзор проверить правильность данных и нажать кнопку «сохранить»

В левой нижней части экрана системным информационным сообщением будет указан номер исходящей поставки.

Нажатием два раза кнопки «Выход» , необходимо выйти из транзакции.

Результат: Исходящая поставка по заказу клиента создана.

Разделение поставки

Последовательность выполнения

Описание процедуры

Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP ECC Логистика Сбыт Отгрузка и транспортировка Исходящая поставка Изменить Дополнительное разделение исходящей поставки
Код транзакции VLSP

Для быстрого вызова транзакции VA02 имеется возможность вручную ввести необходимую транзакцию:

На экране Дополнительное разделение поставки заполните обязательные для заполнения поля и нажмите клавишу выполнить .

Для заполнения поля Пункт отгрузки необходимо установить курсор в поле и нажать кнопку подсветку , из предлагаемого списка выбрать пункт отгрузки и нажать кнопку «выполнить» .

Для заполнения поля Профиль разделения необходимо установить курсор в поле и нажать кнопку подсветку , из предлагаемого списка выбрать пункт отгрузки и нажать кнопку «выполнить» .

В поле Номер поставки необходимо ввести номер поставки. В случае если номер поставки не известен система предлагает несколько вариантов поиска. Для этого необходимо установить курсор в поле номер поставки нажать кнопку подсветку .

Для выбора варианта поиска поставки необходимо нажать кнопку .

Например: во вкладке исходящие поставки: отпуск материала, необходимо установить курсор в поле получатель материала, для вызова меню поиска получателя необходимо нажать кнопку .

В окне Получатель материала во вкладке Дебиторы общие данные необходимо нажать кнопку выполнить .

Из предлагаемого списка выбрать дебитора и нажать кнопку .

После того как номер дебитора появится в поле Получатель материала, необходимо еще раз нажать кнопку «выполнить» . Из предлагаемого списка необходмо выбрать поставку для разделения и нажать кнопку «выполнить» .

После того как все обязательные для заполнения поля на экране Дополнительное разделение исходящей поставки заполнены необходимо нажать «Выполнить» .

На экране Дополнительное разделение исходящей поставки выберите позиции поставки для включения в новую поставку и укажите их количество.

Проверьте документ на корректность создания, нажав .

В случае, если поставка смоделирована корректно нажмите .

Система присваивает номер смоделированной поставки.

В случае необходимости дополнительного разделения исходной поставки, необходимо повторить вышеуказанные шаги.

Результат: Исходящая поставка разделена для отгрузки.

Вывод выходных документов поставки на печать

1.Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP ECC ЛогистикаСбытОтгрузка и транспортировка Связь/ПечатьВыходные документы исходящей поставки
Код транзакции VL03N

Введите номер исходящей поставки

По пути Исходящая поставка – Вывод выходных документов

на экране Выходные документы поставок выберите строку с необходимым выходным документом и нажмите кнопку просмотр до печати .

4. Система выдаст окно Печать:

.

Для просмотра документа на экране Печать: укажите устройство вывода (LP02), и нажмите .

Чтобы напечатать выходной документ необходимо нажать .

Результат

Печать выходных документов выполнена.

Комплектование поставки

  1. Предпосылки:

Для комплектования необходимо чтобы в системе была создана исходящая поставка, произведено, в случае необходимости дополнительное разделение поставки и на складе имелся в наличии материал.

Вызовите транзакцию VL02N. Введите номер исходящей поставки, нажмите Enter.

Перейдите на закладку Комплектование.

На экране поставки подтвердите количество комплектования

В поле Партия поставки позиции поставки укажите серийный номер отгружаемого изделия.

Если номер партии не известен:

Перейдите по меню Среда – Запасы

Выберите Выполнить .

Зафиксируйте номер партии из Свободного Запаса выделив ее и нажав Ctrl+С.

Выйдите из обзора запасов .

Вставьте номер партии Ctrl+V в поле Партия позиции заказа.

Выделите все позиции заказа. Перейдите на экран обзора позиции заказа, на закладку Допданные.

Для каждой позиции заполните информацию по упаковке (Вес, Количество мест, Вид упаковки):

После чего сохранить исходящую поставку нажатием кнопки «сохранить» .

В левой нижней части экрана системным информационным сообщением будет указан номер исходящей поставки.

Фиксирование бланка товарной накладной

Предпосылки:

Для фиксирования номера бланка накладной необходимо, чтобы в системе была создана и укомплектована исходящая поставка.

Описание процедуры

Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP ECC
Код транзакции VL02N

Для быстрого вызова транзакции VL02N имеется возможность вручную ввести необходимую транзакцию:

  1. На экране Изменение исходящей поставки введите номер исходящей поставки.

В случае, когда номер исходящей поставки не известен система предлагает варианты поиска нужной поставки. Для этого необходимо поставить курсор в поле «Исходящая поставка» и нажать на кнопку подсветку справа .

В поисковом окне Поставка есть поля и закладки (Исходящие поставки: отпуск материала; Неукомплектованные исходящие поставки; Блокированные/Деблокированные поставки; Исходящие поставки с внешними иден) для осуществления поиска:

Например, для осуществления поиска исходящей поставки необходимо во вкладке Исходящие поставки: отпуск материала, ввести известные данные для поиска в нужное поле и нажать клавишу «Запуск поиска».

В результате системой будет предложен список поставок, отвечающий введенным требованиям. Необходимо в данном списке выбрать нужную поставку и нажать кнопку «выполнить» или выбрать нужную поставку двойным кликом.

В результате номер выбранной поставки появится в поле «Исходящая поставка» на экране Изменение исходящей поставки, после чего необходимо нажать кнопку «Дальше» или подтвердить Enter.

На следующем экране Поставка… используя путь меню Перейти к Заголовок Управление или используя кнопку «Заголовок подробно» на экран Поставка… вкладка Управление.

На экране Поставка/…Изменить: Заголовок подробно на вкладке Управление в поле ВнешПоставка ввести номер бланка товарной накладной (заглавными буквами Серия – пробел – номер).

Для актуализации текстов исходящей поставки необходимо перейти во вкладку тексты используя путь меню Перейти к Заголовок Тексты или нажатием на вкладку Тексты.

На экране Поставка/…: заголовок подробно во вкладке Тексты, используя для перехода по видам текстов двойной щелчок или кнопки -«Предыдущий вид текста/Следующий вид текста», вводим необходимые значения, после чего необходимо нажать кнопку «сохранить» .

В левой нижней части экрана системным информационным сообщением будет указан номер исходящей поставки.

Нажатием два раза кнопки «Выход» , необходимо выйти из транзакции.

Результат: В системе указан номер бланка товарной накладной и сохранены актуальные тексты к поставке.

Проводка отпуска материалов

Предпосылки:

Проводка отпуска возможна при условии того, что в системе создана и укомплектована исходящая поставка, заполнены все обязательные поля и зафиксирован бланк накладной в соответствующем поле.

Проверить в транзакции VL02N дату Фактического отпуска материала и произвести Отпуск материала, нажав на клавишу .

Результат: Выполнена операция «Проводка отпуска материалов со склада».

Фактурирование

Предпосылки:

Для выполнения операции фактурирования необходимо чтобы в системе была произведена проводка отпуска материалов со склада.

Описание процедуры

Последовательность шагов

  1. Вызовите транзакцию с использованием кода или с помощью меню:
Меню SAP ECC Логистика Сбыт Фактурирование Фактура Обработать рабочий список фактур
Код транзакции VF04

Меню SAP ECC Логистика Сбыт Фактурирование Фактура Обработать рабочий список фактур
Код транзакции VF04

Для быстрого вызова транзакции VF04 имеется возможность вручную ввести необходимую транзакцию:

На экране Обработать Рабочий список фактур необходимо указать диапазон дат, установить флажок в поле Относящ. к поставке и снять флажок Относящ. к заказу и нажать (F8).

Выберите строку и нажмите .

Проверите правильность данных и нажмите кнопку «сохранить» .

После чего Нажатием три раза кнопки «Выход» , необходимо выйти из транзакции.

Результат: Выполнено фактурирование поставки, кредиторская задолженность клиента в системе отражена.

Вывод выходных документов фактур на печать

Данная инструкция предназначена для вывода документов фактур на печать.

Предпосылки:

Вывод фактуры возможен, если в системе произведен отпуск материала со склада и создан документ фактуры.

Описание процедуры

Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:-

Меню SAP ECC Логистика Сбыт Продажа Заказ Изменить
Код транзакции VF31

Для быстрого вызова транзакции VF31 имеется возможность вручную ввести необходимую транзакцию:

2.На экране Выходные документы фактур, установив курсор в поле вид выходного документа нажмите кнопку подсветку и выберите из предлагаемого списка вид выходного документа фактуры. в разделе данные фактуры установите галку в поле по поставке и нажмите клавишу «выполнить» .

На экране выходные документы фактур необходимо выбрать (установив галку) соответствующую

В окне печать необходимо заполнить поле устройство вывода и нажатием кнопок

или подтвердить необходимую операцию.

Для выхода в главное меню необходимо два раза нажать кнопку «Выход» .

Деблокирование счета-фактуры для бухгалтерии

В этой операции выполняется деблокирования документа Сбыта для отражения операции в бухгалтерии.

Последовательность шагов

Вызовите транзакцию с использованием кода или с помощью меню:

Меню SAP ECC Логистика Сбыт Фактурирование Фактура Блокированные фактуры
Код транзакции VFX3
  1. Укажите сбытовую организацию
  2. Снимите галку «Ошибка в интерфейсе RW»
  3. Нажмите Выполнить
  4. Выделите фактуру и нажмите Деблокирование для Бухучета (Shift + F6)

После деблокирования убедитесь, что деблокирование прошло успешно. (Shift + F5)

  1. Выйдете из транзакции

 

Добавить комментарий