ММ-058-ИП-2011-Поступление БСО (транзакция ZMM_BSO)

Инструкция пользователя

ММ058-ИП-2011-Поступление БСО.

(ZMM_BSO)

Поступление БСО.

(транзакция ZMM_BSO)

Предпосылки

Для выполнения данной инструкции бизнес-процесса в системе SAP ERP были созданы необходимые основные и организационные данные (НСИ).

Для каждого вида бланков строгой отчетности необходимо создание двух ОЗМ — одна для учета материального, по балансовым счетам плана, вторая — для учета по серийным номерам, для учета по забалансовому счету 006 плана счетов.

Данная операция предназначена для проверки исходных значений для ОЗМ комплекта и его составных частей.

Выбор транзакции

Вызовите транзакцию с использованием ее кода – ZMM_BSO, нажмите Дальше :

На экране «Учет БСО» введите номер заказа на поставку, который был создан на предыдущем шаге, в поле «ДокумЗакупки». Если номер не известен — воспользуйтесь поиском, нажав на кнопку . После указания номера заказа на поставку нажмите кнопку .

Укажите номер входящей накладной в поле Накладная.

Укажите табельный номер МОЛа (значение 1), на которого будет оприходованы документы БСО.

Укажите значение D457 в поле Склад.

Проверьте значения полей на закладке Детализация заказа.

Перейдите на закладку Серийный номер. Введите следующие значения:

Имя поля	Действие пользователя и значения	Примечания
Серия	TA	Размерность серийного номера «с» и «по» должны совпадать. Кроме того, в сериях не должно быть пересечений. Если такие СН есть – выберите другой диапазон.
Серийный номер с	001
Серийный номер по	100
Статус	0001	Свободен

Нажмите кнопку . Система создаст список серийных номеров для материала со статусами.

Внимание: на закладке Детализация заказа с помощью кнопки выделите один материал, на который необходимо ввести серийные номера, после того как на закладке Серийный номер создадите список серийных номеров, перейдите назад на закладку Детализация заказа и повторите все с другим материалом.