Инструкция пользователя
ММ058-ИП-2011-Поступление БСО.
(ZMM_BSO)
Поступление БСО.
(транзакция ZMM_BSO)
- Предпосылки
Для выполнения данной инструкции бизнес-процесса в системе SAP ERP были созданы необходимые основные и организационные данные (НСИ).
Для каждого вида бланков строгой отчетности необходимо создание двух ОЗМ — одна для учета материального, по балансовым счетам плана, вторая — для учета по серийным номерам, для учета по забалансовому счету 006 плана счетов.
Данная операция предназначена для проверки исходных значений для ОЗМ комплекта и его составных частей.
- Выбор транзакции
Вызовите транзакцию с использованием ее кода – ZMM_BSO, нажмите Дальше :
- На экране «Учет БСО» введите номер заказа на поставку, который был создан на предыдущем шаге, в поле «ДокумЗакупки». Если номер не известен — воспользуйтесь поиском, нажав на кнопку . После указания номера заказа на поставку нажмите кнопку .
Укажите номер входящей накладной в поле Накладная.
Укажите табельный номер МОЛа (значение 1), на которого будет оприходованы документы БСО.
Укажите значение D457 в поле Склад.
Проверьте значения полей на закладке Детализация заказа.
Перейдите на закладку Серийный номер. Введите следующие значения:
Имя поля | Действие пользователя и значения | Примечания |
Серия | TA | Размерность серийного номера «с» и «по» должны совпадать. Кроме того, в сериях не должно быть пересечений. Если такие СН есть – выберите другой диапазон. |
Серийный номер с | 001 | |
Серийный номер по | 100 | |
Статус | 0001 | Свободен |
Нажмите кнопку . Система создаст список серийных номеров для материала со статусами.
Внимание: на закладке Детализация заказа с помощью кнопки выделите один материал, на который необходимо ввести серийные номера, после того как на закладке Серийный номер создадите список серийных номеров, перейдите назад на закладку Детализация заказа и повторите все с другим материалом.
Нажмите кнопку для проводки документа поступления материала БСО.
Вернитесь в главное меню системы, используя кнопку .