Инструкция пользователя
ММ-035-ИП-2011- Создание исходящей фактуры поставщику
(VF04)
Создание исходящей фактуры поставщику
(транзакция VF04)
1. Предпосылки
Счёт-фактура выставляется продавцом покупателю после окончательного приема покупателем товара или услуг.
Cодержит в себе информацию о наименовании и реквизитах продавца и покупателя, перечне товаров или услуг, их цене, стоимости, ставке и сумме НДС, прочих показателях.
| Осн./орг. данные | Значение | Подробные осн./орг. Данные | Примечания |
|---|---|---|---|
| Завод | 1000 | PLC «GMSM» | |
| Склад | D437 | Ск.ЛПиГП | Склад отпуска |
| Т500 | Ск.ШДГиС | Склад поступления | |
| Материал | 1615-00000-00063 | ГВОЗДИ 5Х150 Г_4028 | ДСЕ |
| 1615-00000-00006 | ГВОЗДИ К 2,5Х60 Г_4028 | ||
| 1615-00000-00007 | Гвозди К 3Х70 Г_4028 | ||
| Поставщик | 1000932 | PLC «GMSM» |
2. Выбор транзакции
Введите транзакцию VF04 , нажмите Дальше 
:
Или вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:
| Меню SAP ECC | Меню SAP → Логистика Сбыт Фактурирование Фактура Создать |
| Код транзакции | VF04 |
3. На экране «Обработать рабочий список фактур» укажите «ZL21» в поле «Вид фактуры» и 
в поле «Относящиеся к заказу». Нажмите кнопку 
.
4. В появившемся списке «Обработать рабочий список фактур» найдите нужную фактуру вида «ZL21» для сбытового заказа вида «ZDR1 — Запрос дебетования» и нажмите кнопку 
.
5. Открывается экран «Обзор позиций фактуры» Сохраните фактуру, используя кнопку 
.
После чего Нажатием три раза кнопки «Выход» 
, необходимо выйти из транзакции.
Результат:Выполнено фактурирование поставки.