ММ-028-ИП-2011-Поступление переработанного ДСЕ от поставщика по заказу на поставку и списание компонентов (MIGO)

Инструкция пользователя

ММ-028-ИП-2011-Поступление переработанного ДСЕ от поставщика по заказу на поставку и списание компонентов

(MIGO)

Поступление переработанного ДСЕ от поставщика по заказу на поставку и списание компонентов

(транзакция MIGO)

  1. Предпосылки

После принятия решения, что ДСЕ будет обрабатываться на стороне по давальческой схеме, ДОП заключает договор с поставщиком на поставку переработанного ДСЕ. Цена ДСЕ будет включать цену включенных компонентов и стоимость работы по обработке деталей.

  1. Выбор транзакции

Введите транзакцию MIGO, нажмите Дальше :

Или вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP ERP Логистика Управление материальными потоками Управление запасами Движение материала Поступление материала К заказу на поставку № заказа известен
Код транзакции MIGO

3. На первом экране убедитесь, что первое поле в левом верхнем углу экрана показывает и второе — . Вид движения в правом верхнем поле – 101 .

4. На первом экране введите номер вашего заказа на поставку (46********) в поле справа и нажмите Enter.

Примечание: Если номер заказ не известен — воспользуйтесь поиском заказа. Для этого нажмите кнопку и в появившейся форме введите критерии поиска — поставщика, материал, дата поставки.

5. Укажите номер входящей накладной в соответствующем поле Накладная (заголовок). Укажите дату накладной в поле Дата документа и дату, которой будет проведена проводка по документу в поле Дата проводки.

6. Проверьте соответствующие значения из заказа на поставку. Например, на вкладке «Количество» можно проверить поставленное количество.

7. Нажмите кнопку для показа компонентов, которые будут использованы при обработке данного ДСЕ. Для каждого из компонентов нажмите кнопку Выбор запаса, для автоматического выбора партии особого запаса поставщика.

8. Установите флажок «Позиция OK» для позиции услуги и всех компонентов давальческого материала,

Вернитесь в главное меню системы, используя кнопку .

Сторнирование (удаление) документа материала.

1. Предпосылки

В случае, если Вы допустили какую-нибудь ошибку в оприходовании материала и сохранили документ, его необходимо сторнировать (отметить как удален), и оприходовать заново.

2.Выбор транзакции

Введите транзакцию MIGO, нажмите Дальше :

Или вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP ECC Логистика Управление материальными потоками Управление запасами Движение материала Поступление материала К заказу на поставку № заказа известен
Код транзакции MIGO

3. На первом экране убедитесь, что первое поле в левом верхнем углу экрана показывает и второе — .

  1. Выберите соответствующий номер документа материала выделив строку (шаг 1) и нажмите скопировать (шаг 2), закройте окно поиска, нажав кнопку (шаг 3), шаг 4 – установите индикатор «позиция ok», проверьте и при отсутствии сообщений об ошибке сохраните документ.

5. После проведения операции «Сторно» повторите выполните пункт 3 данной

инструкции, указав правильные данные.

Для выхода из транзакции нажмите кнопку .

 

Добавить комментарий