ММ041-ИП-2011-Создание заказа на возврат товара поставщику с заменой (ME21N)

Инструкция пользователя

ММ041-ИП-2011-Создание заказа на возврат товара поставщику с заменой

(ME21N)

Создание заказа на возврат товара поставщику с заменой

(транзакция ME21N)

  1. Предпосылки

Для выполнения данной инструкции бизнес-процесса в системе SAP ERP были созданы необходимые основные и организационные данные (НСИ). Кроме этого необходимо выполнение либо сценария Закупка для основного производства либо Обеспечение вспомогательного производства, т.е. необходимый материал должен находиться в запасе на складе.

Для выполнения сценария материал должен быть расширен на ракурс сбыта для Сбытовой организации P100, канала сбыта 90, сектора сбыта 00.

Кредитор должен иметь ссылку на дебитора, а также должен быть отмечен признак «Возврат с обработкой отгрузки» в ракурсе Закупочной организации (закладка Данные закупки).

  1. Выбор транзакции

Вызовите транзакцию с использованием ее кода – ME21N, нажмите Дальше :

или:

Меню SAP ECC Логистика Управление материальными потоками Закупки Заказ на поставку Создать Поставщик/завод-поставщик известен
Код транзакции ME21N
  1. На экране «Создание заказа на поставку» введите следующие данные:
Имя поля Действие пользователя и значения Примечания
Тип заказа на поставку «REPL» – при замене материала ЗнП возврат-замена
Поставщик Ввести или выбрать из списка поставщика
Закупочная организация «1000» PLC «GMSM»
Группа закупок Ввести группу закупок «ххх» У каждого закупщика своя группа закупок
БЕ «1000» PLC «GMSM»
Материал Ввести или выбрать из списка
Дата пост. Укажите текущую дату
Цена нетто цена возвращаемого материала цена партии
Завод Ввести завод
Склад Ввести склад W450 — склад брака ДОП
Кол-во Ввести количество
Партия Укажите партию, по которой материал поступил на склад «№» партии можно узнать запустив транзакцию «MMBE или МВ52»
Позиция возврата Установите «флажок»
Позиция «Долгосрочный договор» Укажите № договора
Позиция «Позиция договора» Укажите позицию договора

Перейдите на закладку «Отгрузка» и убедитесь, что заполнены поля на этой закладке:

Имя поля Примечания
Вид поставки ZRL — в случае, если осуществляется возврат с заменой.
Пункт отгрузки В зависимости от настройки кредитора/дебитора.
Сбытовая организация P100
Канал сбыта 90
Сектор 00

Проверьте данные заказа. Убедитесь на закладке «Счет-фактура», что код НДС остался «V0 — Налоговой операции нет».

Нажмите «Проверить» , при отсутствии сообщений об ошибках сохраните «заказ на поставку» нажав кнопку . (запомните или запишите создавшийся № заказа на возврат поставщику).

 

Добавить комментарий