Инструкция пользователя
ММ041-ИП-2011-Создание заказа на возврат товара поставщику с заменой
(ME21N)
Создание заказа на возврат товара поставщику с заменой
(транзакция ME21N)
- Предпосылки
Для выполнения данной инструкции бизнес-процесса в системе SAP ERP были созданы необходимые основные и организационные данные (НСИ). Кроме этого необходимо выполнение либо сценария Закупка для основного производства либо Обеспечение вспомогательного производства, т.е. необходимый материал должен находиться в запасе на складе.
Для выполнения сценария материал должен быть расширен на ракурс сбыта для Сбытовой организации P100, канала сбыта 90, сектора сбыта 00.
Кредитор должен иметь ссылку на дебитора, а также должен быть отмечен признак «Возврат с обработкой отгрузки» в ракурсе Закупочной организации (закладка Данные закупки).
- Выбор транзакции
Вызовите транзакцию с использованием ее кода – ME21N, нажмите Дальше :
или:
Меню SAP ECC | Логистика Управление материальными потоками Закупки Заказ на поставку Создать Поставщик/завод-поставщик известен |
Код транзакции | ME21N |
- На экране «Создание заказа на поставку» введите следующие данные:
Имя поля | Действие пользователя и значения | Примечания |
Тип заказа на поставку | «REPL» – при замене материала | ЗнП возврат-замена |
Поставщик | Ввести или выбрать из списка поставщика | |
Закупочная организация | «1000» | PLC «GMSM» |
Группа закупок | Ввести группу закупок «ххх» | У каждого закупщика своя группа закупок |
БЕ | «1000» | PLC «GMSM» |
Материал | Ввести или выбрать из списка | |
Дата пост. | Укажите текущую дату | |
Цена нетто | цена возвращаемого материала | цена партии |
Завод | Ввести завод | |
Склад | Ввести склад | W450 — склад брака ДОП |
Кол-во | Ввести количество | |
Партия | Укажите партию, по которой материал поступил на склад | «№» партии можно узнать запустив транзакцию «MMBE или МВ52» |
Позиция возврата | Установите «флажок» | |
Позиция «Долгосрочный договор» | Укажите № договора | |
Позиция «Позиция договора» | Укажите позицию договора |
Перейдите на закладку «Отгрузка» и убедитесь, что заполнены поля на этой закладке:
Имя поля | Примечания |
Вид поставки | ZRL — в случае, если осуществляется возврат с заменой. |
Пункт отгрузки | В зависимости от настройки кредитора/дебитора. |
Сбытовая организация | P100 |
Канал сбыта | 90 |
Сектор | 00 |
Проверьте данные заказа. Убедитесь на закладке «Счет-фактура», что код НДС остался «V0 — Налоговой операции нет».
Нажмите «Проверить» , при отсутствии сообщений об ошибках сохраните «заказ на поставку» нажав кнопку . (запомните или запишите создавшийся № заказа на возврат поставщику).