Инструкция пользователя
ММ-073-ИП-2016-Отгрузка собственной тары потребителю.
(VA01, VL10A, VF01)
Отгрузка собственной тары потребителю.
(транзакция VA01, VL10A, VF01)
- Предпосылки
Для выполнения данной инструкции бизнес-процесса в системе SAP ERP были созданы необходимые основные и организационные данные (НСИ).
Создание заказа на передачу тары заказчику выполняется на основании заказа на реализацию. Создание исходящих поставок выполняется с помощью обработки рабочего списка позиций заказов, готовых к отгрузке. Выполняется фактурирование заказа и отражение дебиторской задолженности клиента в системе.
- Выбор транзакции
Вызовите транзакцию с использованием ее кода – VA01, нажмите Дальше 
:
или:
| Меню SAP ECC | Логистика Сбыт Продажа Заказ Создать |
| Код транзакции | VA01 |
- На экране Создать заказ клиента: первый экран введите следующие данные:
| Имя поля | Действие пользователя и значения | Примечание |
| Вид заказа | ZTR1 | |
| Сбытовая организация | P100 | |
| Канал сбыта | 90 | |
| Сектор | 00 | |
| Отдел сбыта | Р822 | |
| Группа сбыта | Р82 | |
| Заказчик | 1000766 | |
| Материал | 8001-00000-00053 | |
| Партия | 0000271787 |
Заполните обязательные поля, бегунком переместитесь вправо и обязательно (!) введите партию.
Далее нажмите кнопку просмотр подробной информации заголовка.
На закладке Дополнительные данные B заполните код банка и расчетный счет «GMSM» и Дебитора.
Измените тип партии поставки ZA на CP снимите проверку доступности и сохраните заказ 
.
После корректного сохранения заказа система выдаст сообщение зеленого цвета вида
Вызовите транзакцию с использованием ее кода – VL10A, нажмите Дальше 
:
или:
| Меню SAP ECC | Логистика Оперативная логистика Процесс отпуска материала Отпуск материала к исходящей поставке Исходящая поставка Создать Групповая обработка документов для отгрузки Заказы клиентов |
| Код транзакции | VL10A |
На закладке заказы клиентов введите свой номер заказа, поля пункт отгрузки и дата создания поставки очистите.
Выделите строку и нажмите Диалог. Подтвердите информационные сообщения.
Заполните поля склад, укомплектуйте поставку. Перейдите на заголовок для заполнения бланка накладной.
Заполните бланк накладной в формате XXпробелYYYYYYY, где X-Серия, Y-номер бланка. Нажмите проводка ОМ.
После корректного сохранения заказа система выдаст сообщение зеленого цвета вида
Распечатайте накладную в транзакции VL03N (VL02N). Введите номер поставки, выберите в исходящая поставка – вывод выходных документов поставки.
Вызовите транзакцию с использованием ее кода – VF01, нажмите Дальше 
:
или:
| Меню SAP ECC | Логистика Сбыт Фактурирование Фактура Сздать |
| Код транзакции | VF01 |
Выберите вид фактуры ZF8-сопроводительная фактура, заполните дату фактуры, введите номер поставки. Нажмите кнопку выполнить.
Проверите введенные данные и сохраните фактуру.
После корректного сохранения заказа система выдаст сообщение зеленого цвета вида
В транзакции VF03 (VF02) введите номер фактуры, нажмите Фактура — Вывести. Далее выделите строку и нажмите Просмотр перед печатью. Подтвердите информационные сообщения. В результате создастся файл в формате Microsoft-Excel. При необходимости отредактируйте данный фактуры, распечатайте документ.
