ММ-036-ИП-2011- Поступление ДСЕ по внутриобъединенческой кооперации
(MIGO)
Поступление ДСЕ по внутриобъединеческой кооперации
(транзакция MIGO(MIGO_GR))
- Предпосылки
При поступлении материала его необходимо принимать на склад в «свободно используемый запас», для возможности использования данного материала в производстве.
Для выполнения данной операции должен быть создан заказ на поставку, укомплектованная исходящая поставка, необходимые основные и организационные данные (НСИ).
Данная операция выполняет проводку поступления материалов в свободно используемый запас со ссылкой на существующую исходящую поставку. Шаги операции выполняются одинаково, как при поступлении комплектующих на заводы кооператоры так и при поступлении готового изделия с заводов-кооператоров.
- Выбор транзакции
Введите транзакцию MIGO, нажмите Дальше :
Или вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:
Меню SAP ECC | Управление материальными потоками – Управление запасами – Движение материала – Движение материала (MIGO) |
Код транзакции | MIGO |
- На первом экране убедитесь, что первое поле в левом верхнем углу экрана показывает и второе — . Вид движения в правом верхнем поле – «101».
- Проверьте соответствующие значения из заказа на поставку. Например, на вкладке «Количество» можно проверить поставленное количество.
- Установите флажок «Позиция OK» и выберите «Проверить». При отсутствии запрещающих сообщений нажмите кнопку «Проводка», проведя тем самым документ.
*********
Номер исходящей поставки можно посмотреть через транзакцию ZMM_DPA, указав: отпускающий склад, номер документа материала (номер по купле-продаже всегда начинается на 42) и тип заказа (NB).
*********
Если номер документа закупки не известен, воспользуйтесь транзакцией «ME2M», указав подходящие критерии поиска (например материал, вид документа, можно так же указать дату поставки если она известна).
*********
Для просмотра документа материала на первом экране транзакции «MIGO» выберите «A04 — Просмотр, R02 — Документ материал». В поле ввода номера документа укажите номер документа материала, созданного системой в предыдущем пункте. Нажмите кнопку или Enter.
Вернитесь в главное меню системы, используя кнопку .
*********
Сторнирование (удаление) документа материала.
В случае, если Вы допустили ошибку при оприходовании материала и сохранили документ, его необходимо сторнировать (отметить как удален) и оприходовать заново.
- Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:
Меню SAP ECC | Логистика Управление материальными потоками Управление запасами Движение материала Поступление материала К заказу на поставку № заказа известен |
Код транзакции | MIGO |
- На первом экране убедитесь, что первое поле в левом верхнем углу экрана показывает и второе — .
- Если № документа материала не известен воспользуйтесь поиском .
- Выберите соответствующий номер документа материала выделив строку (шаг 1) и нажмите скопировать (шаг 2), закройте окно поиска, нажав кнопку (шаг 3), шаг 4 – установите индикатор «позиция ok», проверьте — при отсутствии сообщений об ошибке сохраните документ.
5. После проведения операции «Сторно» повторите оприходование материала со ссылкой на исходящую поставку.
Для выхода из транзакции нажмите кнопку .