ММ-019- ИП-2011- Поступление ТМЦ от поставщика по заказу на поставку PRIM (MIGO)

Инструкция пользователя

ММ-019- ИП-2011- Поступление ТМЦ от поставщика по заказу на поставку PRIM

(MIGO)

Поступление ТМЦ от поставщика по заказу на поставку PRIM

(транзакция MIGO)

  1. Предпосылки

Для выполнения данной операции должен быть создан заказ на поставку, основные и организационные данные (НСИ).

Данная операция выполняет проводку поступления материалов в свободно используемый запас со ссылкой на существующий заказ на поставку.

2.Выбор транзакции

Введите транзакцию MIGO, нажмите Дальше :

Или вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP ECC Логистика Управление материальными потоками Управление запасами Движение материала Поступление материала К заказу на поставку № заказа известен
Код транзакции MIGO

3. На первом экране убедитесь, что первое поле в левом верхнем углу экрана показывает и второе — . Вид движения в правом верхнем поле – «101» .

4. На первом экране введите номер вашего «заказа на поставку» в поле справа от , ввести номер «Транспортную накладную» и нажмите «Enter».

 

5. Если номер заказа на поставку не известен, воспользуйтесь поиском , указав подходящий критерий поиска (например поставщик, материал), либо запустив транзакцию «ME2M».

6. На появившемся экране в колонке «Документ материала» выберите позиции заказа на поставку, в случае, когда заказ содержит несколько позиций, удерживая кнопку «Ctrl» выберите те которые необходимо оприходовать (шаг 1), нажмите скопировать (шаг 2), закройте окно поиска, нажав кнопку (шаг 3).

7. Укажите номер входящей накладной в соответствующем поле Накладная (заголовок).

  1. Проверьте соответствующие значения из заказа на поставку.

Например, на вкладке «Количество» можно проверить поставленное

количество (обратить внимание, чтобы все поля в закладке «количество » были заполнены: кол-во в ЕИ, кол-во в СЕИ, кол-во в накладной, заказанное количество ).

9. Установите флажок «Позиция OK» и выберите «Проверить». При отсутствии запрещающих сообщений нажмите кнопку «Проводка», проведя тем самым документ.

Результат.

В системе зарегистрирован документ поступления материала, сформированы проводки.

*********

Для просмотра документа на первом экране транзакции «MIGO» выберите «A04 — Просмотр, R02 — Документ материал». В поле ввода номера документа укажите номер документа материала, созданного системой в предыдущем пункте. Нажмите кнопку или Enter.

На закладке ИнфДокум нажмите кнопку для просмотра документов учета и отчетности. На появившемся окне «Документы отчета и отчетности» двойным кликом выберите «Бухгалтерские документы».

Вернитесь в главное меню системы, используя кнопку .

*********

Сторнирование (удаление) документа материала.

  1. Предпосылки

В случае, если Вы допустили ошибку при оприходовании материала и сохранили документ, его необходимо сторнировать (отметить как удален) и оприходовать заново.

2.Выбор транзакции

Введите транзакцию MIGO, нажмите Дальше :

Или вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP ECC Логистика Управление материальными потоками Управление запасами Движение материала Поступление материала К заказу на поставку № заказа известен
Код транзакции MIGO

3. На первом экране убедитесь, что первое поле в левом верхнем углу экрана показывает и второе — .

4. Если № документа материала, не известен, воспользуйтесь поиском .

5.Выберите соответствующий номер документа материала выделив строку (шаг 1) и нажмите скопировать (шаг 2), закройте окно поиска, нажав кнопку (шаг 3), шаг 4 – установите индикатор «позиция ok», проверьте и при отсутствии сообщений об ошибке сохраните документ.

6. После проведения операции «Сторно», выполните оприходование материалов со ссылкой на существующий заказ на поставку.

7. Для выхода из транзакции нажмите кнопку .

MB90— печать выходных документов.

Добавить комментарий