SD007-ИП-2010 Возврат ГП

 
Бизнес-процесс

SD007-ИП-2010

Возврат ГП

Инструкция пользователя

Шаги процесса

  1. «Создание заказа клиента». Транзакция VA01.
  2. «Создание создание исходящей поставки по заказу клиента» Транзакция VL10A.
  3. Проводка поступления материала. Транзакция VL02N.
  4. Создание фактуры. Транзакция VF04.
  5. Вывод выходных документов фактур на печать.
  6. Проводка переноса материала в оцененный запас после возврата». Транзакция MIGO.
  7. Перевод из блокируемого запаса в свободно — используемый. Транзакция MIGO.
  8. Создание и подтверждение производственного заказа для Возврата в производство.

Создание заказа клиента. Транзакция VA01.

Имя

поля

Описание Действия пользователя

и значения

Примечание
Вид заказа ZRE Введите вид заказа ZRE Возврат
Сбытовая организация Введите сбытовую организацию
Канал сбыта Введите канал сбыта
Сектор Введите сектор сбыта
Отдел сбыта Введите отдел сбыта

Описание процедуры

  1. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:
Меню SAP ECC Логистика Сбыт Продажа Заказ Создать
Код транзакции VA01

Для быстрого вызова транзакции VA01 имеется возможность вручную ввести необходимую транзакцию:

2.На экране Создать заказ клиента 1-й экран введите вид заказа, для этого поставьте курсор в поле вид заказа и нажмите кнопку Cоздать со ссылкой

Необходимо заполнить все обязательные поля. Далее выделить позицию и нажать на значок Позиция Подробно.

Далее на экране отобразиться следующая информация: выбрать закладку «Отгрузка»

Далее перейти на закладку «Продажа А»

Примечание: Возврат осуществляется по той же партии, по которой производилась отгрузка.

Затем вернуться в Основной Заказ с помощью значка .

Выделить позицию перейти:

На экране отобразится информация для изменения блокировки поставки:

Для заполнения всех обязательных полей необходимо используя путь: Перейти к Заголовок Тексты, на уровне данных заголовка во вкладке Тексты проверить тексты на корректность. При необходимости внести изменения.

C:\TEMP\SNAGHTMLe060db.PNG

Далее необходимо здесь же перейти на закладку :

C:\DOCUME~1\INSOLO~1\LOCALS~1\Temp\SNAGHTML1edf956.PNG

и указать атрибуты банка дебитора, отправляющего нам оплату и банка «Гомсельмаш». Реквизиты банков должны быть указаны в письме заказчика (договоре), их необходимо выбрать из предложенного системой перечня:

Необходимо проверить правильность заполнения обязательных для заполнения на данном этапе полей. При необходимости актуализировать их.

Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
Цель приобретения Введите Цель приобретения
Обоснование цены Введите Обоснование цены
Цены сформированы на условиях Введите Цены сформированы на условиях
Номер счета-фактуры Введите Номер счета-фактуры

После заполнения обязательных полей, нажать кнопку «Назад»

Сохранить заказ.

В левой нижней части экрана появится информационное сообщение

Результат

В систему введен заказ на возврат.

Создание создание исходящей поставки по заказу клиента. Транзакция VL10A.

Предпосылки:

Создание исходящей поставки возможно если в системе создан заказ на возврат.

Меню SAP ECC Логистика Оперативная логистика Процесс отпуска материалов Отпуск материалов к исходящей поставкеИсходящая поставка СоздатьГрупповая обработка документов для отгрузки Заказы клиента.
Код транзакции VL10A

Для быстрого вызова транзакции VL10A имеется возможность вручную ввести необходимую транзакцию:

На экране Заказы клиента — быстрый просмотр уберите пункт отгрузки, и дату создания поставки. Перейдите на закладку Заказы клиентов и введите номер заказа Возврата и нажмите клавишу Выполнить. .

На экране Подлежащие отгрузке операции: заказы клиента, быстрый просмотр из предлагаемого системой списка выбрать нужный заказ на поставку и нажать кнопку «Диалог».

Далее нажать на клавишу Сохранить поставку.

В левой нижней части экрана системным информационным сообщением будет указан номер поставки.

Нажатием два раза кнопки «Выход» , необходимо выйти из транзакции.

Результат: Создана входящая поставка по заказу на возврат.

Проводка поступления материала. Транзакция VL02N.

Предпосылки

Для выполнения операции создания поставки на перемещение в системе SAP ERP должен быть создан заказ, а также исходящая поставка на перемещение.

Последовательность выполнения

  1. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:
Меню SAP ECC Меню SAP – Логистика – Сбыт – Отгрузка и транспортировка – Исходящая поставка – Изменить – Отдельный документ
Код транзакции VL02N
  1. На появившемся экране в поле «Исходящая поставка» введите номер созданной ранее исходящей поставки, нажмите «Enter».

  1. Нажмите кнопку и перейдите на закладку «Управление». В поле Внешняя поставка внести номер «Товарной накладной» в формате ХХ_123456 (Серия заглавными буквами – пробел – номер)

4. Затем нажать кнопку — Вернуться назад.

После того, как позиция укомплектована нажать на . (так необходимо укомплектовать все позиции которые находятся в поставке).

Примечание: При возврате продукции, партии материала должны совпадать с теми, которые были отгружены.

Проверить дату Фактического отпуска материала и произвести Отпуск материала, нажав на клавишу .

Отпуск материала произведен.

Создание фактуры. Транзакция VF04.

Предпосылки:

Для выполнения операции фактурирования необходимо чтобы в системе была произведена проводка отпуска материалов со склада.

Описание процедуры

Последовательность шагов

  1. Вызовите транзакцию с использованием кода или с помощью меню:
Меню SAP ECC Логистика Сбыт Фактурирование Фактура Обработать рабочий список фактур
Код транзакции VF04

Меню SAP ECC Логистика Сбыт Фактурирование Фактура Обработать рабочий список фактур
Код транзакции VF04

Для быстрого вызова транзакции VF04 имеется возможность вручную ввести необходимую транзакцию:

На экране Обработать Рабочий список фактур необходимо указать диапазон дат, установить флажок в поле Относящ. к поставке и снять флажок Относящ. к заказу и нажать (F8).

На следующем экране необходимо выделить запись и нажать кнопку «Отдельная фактура»

После чего проверить правильность данных и сохранить фактуру.

.

Вывод выходных документов фактур на печать.

Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP ECC Логистика Сбыт Продажа Заказ Изменить
Код транзакции VF31

Для быстрого вызова транзакции VF31 имеется возможность вручную ввести необходимую транзакцию:

2.На экране Выходные документы фактур, в разделе данные фактуры установите галку в поле по поставке и нажмите клавишу «выполнить» .

На экране выходные документы фактур необходимо выбрать (установив галку) соответствующую

В окне печать необходимо заполнить поле устройство вывода (LP02) и нажатием кнопок

или подтвердить необходимую операцию.

Для выхода в главное меню необходимо два раза нажать кнопку «Выход» .

Проводка переноса материала в оцененный запас после возврата».

Транзакция MIGO.

Для выполнения данной инструкции необходимо убедиться, что наши материалы находятся в особом неоцененном запасе «Блокировано». Проверить наличие материала можно с помощью транзакции MB51.

C:\TEMP\SNAGHTMLd8795b.PNG

В соответствии с полученными накладными ответственный сотрудник cклада (МОЛ) выполняет проводку переноса запаса из неоцененного запаса в оцененный.

  1. Вызовите транзакцию MIGO:
Меню SAP ECC Логистика Управление материальными потоками Управление запасами Движение материала Движение материала (MIGO)
Код транзакции MIGO
  1. На экране Проводка переноса — Прочие заполните все необходимые данные:
Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
Операция Проводка переноса
Ссылочный документ Прочие
Вид движения Z59
Текст Заголовка Документа Введите номер «Товарной накладной» В данное поле необходимо внести номер товарной накладной
ДокумМатериала <введите номер входящей поставки> В данное поле необходимо внести номер входящей поставки
Материал <введите материал>
Завод <введите завод>
Склад <введите склад>
Партия <введите партию>

3. Перейдите на вкладку Количество и заполните необходимое количество и учётную цену:

Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
Количество <введите количество>
Внеш Сумма во ВВ <введите учетную цену> Введите учетную цену материала месяца реализации.

Примечание: учётную цену выбираем из ОЗМ (транзакция MM03) на момент первоначальной реализации нашей продукции.

  1. На закладке «Партнёры» укажите клиента, от которого был произведён возврат:

  1. Сделайте Проверку документа а затем Проводку. Нажмите кнопки и
  2. В левом нижнем углу экрана высветится номер полученного документа в системе.

Перевод из блокируемого запаса в свободно — используемый. Транзакция MIGO.

1. Вызовите транзакцию MIGO:

Меню SAP ECC Логистика Управление материальными потоками Управление запасами Движение материала Движение материала (MIGO)
Код транзакции MIGO

На экране Проводка переноса — Прочие заполните все необходимые данные:

Имя поля Описание Действие пользователя и значения Примечание
Операция Проводка переноса
Ссылочный документ Прочие
Вид движения 343
Текст Заголовка документа «Введите номер товарной накладной» В данное поле необходимо внести номер Товарной накладной.
ДокумМатериала <введите номер входящей поставки> В данное поле необходимо внести номер входящей поставки
Материал <введите материал>
Завод <введите завод>
Склад <введите склад>
Партия <введите партию>

Заполнить все необходимые поля: Материал, Завод, Склад, Партия, Вид оценки.

C:\TEMP\SNAGHTML125a0e2.PNG

Так же пройти по всем закладкам и проверить данные. Далее выбрать , потом . В левом нижнем углу отобразиться номер документа проводки.

Сторнирование производственного заказа для Возврата в производство.

Последовательность выполнения

  1. Вызовите транзакцию CO13 (или ZPP_ST — при частичном сторно)
  2. На экране заполнить необходимые поля: вставить номер производственного заказа, нажмите Enter.

CO13:

ZPP_ST :

Изменить дату проводки на текущую или на нужную, но не выходящую за переделы открытого периода.

C:\Users\396-KA~1\AppData\Local\TEMP\SNAGHTML816d1e.PNG

  1. Нажать кнопку «Движение материала», проверить и нажать кнопку или Enter. Сохраните, нажав на дискетку.

Подтверждение производственного заказа

Если продавали большее количество материала, а возвращается меньше, то заходим в транзакцию СО02 и меняем кол-во, нажать кнопки , сохранить заказ.

В транзакции CO15 на экране Подтверждение производственных заказов заполнить необходимые поля . Нажмите Enter.

Далее нажать Enter и значок , в левом нижнем углу появится сообщение об успешной проводке материала.

Перейти в транзакцию СО02 и установить статус «Технически закрыт».

 

Добавить комментарий