SD081-ИП-2019 Заполнение строки «Работы по взысканию ПДЗ (просроченной дебиторской задолженности)» в счёт — фактуре

SD081-ИП-2019

Заполнение строки «Работы по взысканию ПДЗ (просроченной дебиторской задолженности)» в счёт — фактуре

Инструкция пользователя

В случае, когда у дебитора есть просроченная задолженность по договору (заказу), работники ЮрУ должны внести в системе информацию о работе по её ликвидации для отображения в отчётах.

Для этого необходимо зайти в транзакцию VF02:

Нажать ENTER.

Ввести номер документа в поле «Фактура»:

Нажать ENTER.

В открывшемся окне, перейти по ссылке: Перейти к – Заголовок – Тексты заголовка:

Или другим способом:

Нажать кнопку «ПросмПодрИнфо к ЗаглДокумента»:

Перейти на закладку «ТекстЗглв»:

В открывшемся окне заполнить поле «Работа по взысканию ПДЗ»:

Сохранить, выбрав кнопку с изображением дискетки.

Результат:

В отчёте по сбытовым документам (транзакция ZVA0501) отображена введённая информация:

Если не известен номер счёт – фактуры, его можно найти в системе, например, по номеру товарной накладной:

— Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP ECC
Код транзакции VL03N

Для быстрого вызова транзакции VL03N имеется возможность вручную ввести необходимую транзакцию:

На экране Изменение исходящей поставки введите номер исходящей поставки.

Необходимо поставить курсор в поле «Исходящая поставка» и нажать на кнопку — подсветку справа . В выпадающем списке выбрать «Исходящая поставка с внешними иден»:

Курсор устанавливается в поле «Внешний ид.» и между ** указывается серия, номер товарной накладной:

Нажать ENTER или галочку внизу экрана. Система откроет найденные значения

Выбираем нужную и подтверждаем нажатием кнопки с галочкой или ENTER

Система вставит номер исходящей поставки в поле «Исходящая поставка» на первом экране. Надо нажать кнопку «Поток документов»:

Из открывшегося списка выбираем номер счёт-фактуры:

И далее работаем по сценарию (выше).

Добавить комментарий